Lokaler CSV-Abgleich
Reservierungen, Erstattungen, Gebühren und Auszahlungen werden dedupliziert, ohne Gastdaten an den Server zu senden.
FERIENVERMIETUNG IN DEUTSCHLAND · 2023–2025
Steuerübersicht für Ferienvermietung in Deutschland.
Gleichen Sie Ihre Airbnb- und Booking.com-Exporte ab, ergänzen Sie die wenigen Angaben, die im Export fehlen, und erhalten Sie eine objektbezogene Ergebnisrechnung mit AfA- und Formularzuordnung.
Original-CSV bleibt in diesem BrowserJahresspezifische amtliche QuellenKeine ELSTER-Übermittlung
SCHRITT 1 VON 3
Plattform wählen und CSV importieren
SteuerlandDeutschland
Steuerjahr1. Jan. – 31. Dez. 2025
✓2025Regelpaket enthalten
Land, Plattform oder Steuerjahr ändern →Weiteres Steuerjahr hinzufügen
Wenn Sie ein früheres Jahr hinzufügen, wird die noch nicht abgeschlossene Berechnung verworfen. Das Paket beginnt mit dem ältesten Jahr; jedes Jahr wird einzeln geprüft. Ein Paket umfasst höchstens drei aufeinanderfolgende Steuerjahre.
Airbnb-CSV hier ablegenEine oder mehrere Dateien · Überlappungen werden deterministisch entfernt
Noch kein Export?
Tax for Hosts ist ein unabhängiger Drittanbieter und weder mit Airbnb, Inc. noch mit Booking.com B.V. verbunden oder von ihnen empfohlen.
CSV rein · Angaben bestätigen · Ergebnis prüfen
Der normale Fall bleibt kurz.
Objekt und AfA ergänzen
Anschrift, Fläche, Nutzungstage und die belegte Gebäude-/Bodenaufteilung werden einmalig bestätigt.
Serverseitige Prüfung und PDF
Der Server berechnet denselben minimierten Ledger neu und erstellt eine Ausfüllhilfe für Anlage V und V-FeWo.
Steuerlogik für Ferienvermietung · 2025
Von den Mieteinnahmen aus Plattformexporten zum Ergebnis je Objekt.
Der Rechner ordnet Einnahmen, belegte Werbungskosten und Abschreibungen nach dem Regelpaket des gewählten Jahres. Das Ergebnis bleibt bewusst auf die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung begrenzt.
Amtliche Quellen und Versionen ansehen ↓Zufluss und Abfluss · § 11 EStG
Das Zahlungsdatum ordnet den Betrag dem Kalenderjahr zu.
Einnahmen zählen grundsätzlich im Jahr des Zuflusses, Ausgaben im Jahr der Zahlung. Buchungs-, Anreise- oder Abreisedatum ersetzen den Zahlungsnachweis nicht.
Die Zehn-Tage-Ausnahme wird nur nach ausdrücklicher Bestätigung angewandt.Werbungskosten · § 9 EStG
Nur belegte und objektbezogene Ausgaben werden abgezogen.
Unterstützt werden unter anderem Plattformgebühren, Verwaltung, Reinigung, Versicherung, Grundsteuer, Schuldzinsen und einfache Erhaltung. Tilgung und private Kosten bleiben draußen.
Erstattungen mindern den jeweiligen Kostenposten.Gebäude-AfA · § 7 EStG
Gebäude und Grund und Boden bleiben sauber getrennt.
Die lineare AfA beträgt im engen Pilotkorridor 3 %, 2 % oder 2,5 % – abhängig vom Fertigstellungsjahr. Im Startjahr wird monatsgenau ab dem maßgeblichen Beginn gekürzt.
Grund und Boden wird nicht abgeschrieben.Keine pauschale Aufteilung
Der Gebäudeanteil wird nicht aus einer frei gewählten Quote geschätzt. Kaufpreis, Nebenkosten, Bodenanteil und eine miterworbene Erhaltungsrücklage werden getrennt bestätigt; für die Aufteilung verweist der Bericht auf die BMF-Arbeitshilfe.
CSV-Daten und Eigentümerangaben
Was die Plattform liefert – und was nur Sie wissen.
Airbnb und Booking.com liefern die Transaktionen. Die steuerlich entscheidenden Objekt-, Nutzungs- und AfA-Angaben stehen dort jedoch nicht vollständig. Deshalb fragt der normale Pfad nur die fehlenden Informationen ab und öffnet Sonderfälle erst bei Bedarf.
Zum kostenlosen Rechner ↑Bruttomieten, Gebühren, Erstattungen und Auszahlungen aus dem CSVObjektanschrift, Einheit, Fläche und AktenzeichenEigentumsanteil und Beginn der EinkünfteerzielungVermietungs-, Eigennutzungs-, Leerstands- und SperrtageGebäude-, Boden- und AnschaffungsnebenkostenBelegte Kosten mit Zahlungsdatum und ObjektbezugBisherige Gebäude- und Inventar-AfAUmsatzsteuerstatus und mögliche Gewerblichkeitsmerkmale
Formularzuordnung statt ELSTER-Übermittlung
Anlage V und Anlage V-FeWo bleiben getrennt nachvollziehbar.
Einnahmen, AfA, Kosten und Ergebnis
Der Bericht zeigt die jahresspezifischen Bereiche für Mieten, Abschreibungen, Werbungskosten und das objektbezogene Ergebnis nach Regelpaket de-2025.v3.
Fläche und Nutzungstage
Aktenzeichen, vermietete Fläche sowie Vermietungs-, Selbstnutzungs- und Leerstandszeiten werden je Ferienwohnung für die zusätzliche Formularzuordnung geordnet.
In Deutschland ansässig oder beschränkt steuerpflichtig
Die gewählte Form der Steuerpflicht wird sichtbar festgehalten. Persönliche Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer und DBA-Wirkungen werden nicht berechnet.
Versionskontrolle des Regelwerks
Jedes Steuerjahr hat eine feste Version.
Steuerjahr2025 · 1. Januar bis 31. Dezember
Regelpaketde-2025.v3
ErgebnisObjektbezogene Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
Quellen abgerufen29.08.2026
EStG, BMF und ELSTER statt Sekundärblogs.
Berechnungsregeln und Blocker sind pro Steuerjahr versioniert. Unklare Umsatzsteuer-, Gewerbe-, Prognose- oder Abschreibungsfälle werden angezeigt oder gestoppt, nicht stillschweigend geschätzt.
Häufige Fragen · Deutschland
Was der kostenlose Bericht kann – und wo er bewusst endet.
Warum zeigt der Bericht nicht meine endgültige Einkommensteuer?
Das belastbare Ergebnis aus dem CSV ist der Überschuss oder Verlust je Vermietungsobjekt. Ihr persönlicher Steuersatz hängt zusätzlich von anderen Einkünften, Sonderausgaben, Verlustverrechnung, Familienstand und weiteren Umständen der gesamten Erklärung ab.
Warum werden Anlage V und Anlage V-FeWo benötigt?
Die ELSTER-Hilfe führt für Ferien- und kurzfristige Vermietung neben der Anlage V auch die Anlage V-FeWo. Deshalb trennt der Bericht die Ergebnis- und Kostenfelder von Fläche, Aktenzeichen und Nutzungstagen.
Welche Angaben übernimmt das CSV automatisch?
Der lokale Import liest unterstützte Reservierungen, Bruttobeträge, Plattformgebühren, Erstattungen, Auszahlungen und Zahlungsdaten. Eigentumsanteil, Objektfläche, Aktenzeichen, AfA-Basis, Nutzungstage und zusätzliche Kosten müssen bestätigt werden.
Wie werden Vermietungs- und Eigennutzungstage behandelt?
Der Import schlägt Vermietungstage aus den Aufenthalten vor. Sie bestätigen zusätzlich Selbstnutzung, Leerstand und nicht verfügbare Tage; die Jahressumme wird je Objekt geprüft. Reinigung oder Kontrolle ist nicht automatisch private Nutzung.
Kann der Anteil für Grund und Boden abgeschrieben werden?
Nein. Der Pilot verlangt eine belegte Trennung von Gebäude und Boden und berechnet die lineare AfA nur auf der bestätigten Gebäude-Bemessungsgrundlage.
Was passiert bei Umsatzsteuer oder hotelähnlichen Leistungen?
Diese Angaben dienen als Risikoprüfung. Ein ungeklärter Umsatzsteuerstatus, die EU-Kleinunternehmerregelung oder hotelähnliche Leistungen können den vollständigen Bericht blockieren; der Pilot erfindet dafür keine automatische Lösung.
Verlässt meine Original-CSV den Browser?
Nein. Der Browser erzeugt einen minimierten, strukturierten Ledger. Für die serverseitige Neuberechnung werden nur die ausgewählten Transaktionen sowie ausdrücklich eingegebene Objekt- und Steuerdaten gesendet – keine Gastnamen, Buchungsreferenzen, Rohzeilen oder Originaldateinamen.
Sendet Tax for Hosts den Bericht an ELSTER?
Nein. Sie erhalten kostenlos eine nachvollziehbare PDF-Arbeitsunterlage mit Berechnung, Annahmen, Formularzuordnung und Quellen. Die Prüfung und Abgabe der Steuererklärung bleibt bei Ihnen oder Ihrer Steuerberatung.
Datenschutz durch Technikgestaltung
Die Originaldatei bleibt auf Ihrem Gerät.
Airbnb- und Booking.com-Exporte werden im Browser gelesen und zu einem minimierten Ledger verdichtet. Der kostenlose Vorschau- und PDF-Dienst erhält die ausgewählten Transaktionen und notwendigen Steuerangaben, speichert aber weder die Original-CSV noch Gastnamen, Buchungsreferenzen oder Originaldateinamen.